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省委统战部2016年度 省级部门决算公开情况的说明

时间:2017年08月23日 【字体:

        现将我部门2016年决算数据公开如下:

        一、部门主要职责

        1、负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。4.负责联系省内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。5.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。7.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。8.负责开展省内外统一战线的宣传工作。9.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办;领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台联、省侨联、省黄埔同学会、省工合等有关社会团体的工作。10.协助省机构编制委员会管理社会人士编制。

        二、部门机构设置

        甘肃省委统战部决算包括:统战部本级决算及二级预算单位。具体如下:

        1、省委统战部下设职能处室:办公室、干部处、一处(党派工作处)、二处(民族、宗教工作处)、三处(经济处)、四处(无党派、党外知识分子工作处)、五处、联络处、政策理论研究室、综合协调督查处、藏传佛教管理处、藏胞办、驻部纪检组、机关党委和一个事业单位(信息中心)。

        2、二级预算单位:甘肃省黄埔军校同学会、甘肃省台湾同胞联谊会、甘肃省归国华侨联合会、甘肃省工业合作协会、甘肃省中华职业教育社。

        三、部门决算说明

        (一)收入支出结构

        2016年决算收入41928610.52元,均为财政拨款。其中:行政运行(2013401)13103296.50元,占拨入总额31.25%;一般行政管理事务(2013402)20070000.00 元,占拨入总额47.87%;机关服务(2013403)936214.50 元,占拨入总额2.23%;事业运行(2013450)60000.00 元,占拨入总额0.14%;其他统战事务支出(2013499)2261592.00 元,占拨入总额5.39%;其他一般公共服务支出(2019999)173662.00 元,占拨入总额0.41%;归口管理的行政单位离退休(2080501)2099741.84 元,占拨入总额5.01%;事业单位离退休(2080502)1094028.60 元,占拨入总额2.61%;死亡抚恤(2080801)478575.08 元,占拨入总额1.14%;行政单位医疗(2100501)630900.00 元,占拨入总额1.50%;事业单位医疗(2100502)26000.00 元,占拨入总额0.06%;公务员医疗补助(2100503)145900.00 元,占拨入总额0.35%;住房公积金(2210201)848700.00 元,占拨入总额2.02%

        2016年决算支出41146247.82元,按支出经济分类:基本支出41146247.82元,占100%;按支出功能分类:一般公共服务支出35774487.3元,占86.94%;文化体育与传媒支出40000元,占0.10%;社会保障和就业支出3672345.52元,占8 .93%;医疗卫生与计划生育支出802800元,占1.95%;住房保障支出856615元,占2.08%。

        (二)收入支出与预算对比分析

        本年度收入预算数为38512200.00元,本年度收入决算数为41928610.52元,预决算差异率为8.87%;本年度支出预算数为38512200.00元,本年度支出决算数为41146247.82元,预决算差异率为6.84%,差别原因:按规定补调工资及养老金以及列支了死亡抚恤金等。

        (三)收入支出与上年度对比分析

        本年度财政经费收入较2015年增加了17.57%,本年度经费支出较2015 年增加了10.7%,主要原因:按规定补调工资及养老金以及列支了死亡抚恤金等。

        (四)年末收支结余情况分析

        2016年结余结转资金5457426.66元,主要是统战部局域网建设借款以及为第一季度日常公用预留。

        (五)机关运行经费说明

        2016年机关运行经费支出20155093.91元与上年20267213.72,降低了0 .5% 主要原因是2015年省侨联进行了办公用房维修改造。

        (六)政府采购支出情况

        2016年新增固定资产63.44万元,其中:政府采购货物支出63.44万元,政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元,授予中小企业合同金额63.44万元,占政府采购货物支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额63.44万元,占政府采购货物支出总额的100%。

        (七)国有资产占用情况

        截止年底固定资产价值共计1,310.6万元,其中:汽车共计30辆,一般公务用车5辆;其他用车25辆,价值共计857.9万元,其他固定资产共计452.7万元。(车改后,保留车辆8辆)

        四、 “三公”经费支出说明

        甘肃省委统战部认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出80.05万元,与年初预算数167.91万元,减少了52.32%;与上年支出数163.7万元,减少了51.1%,变动原因主要是:车辆运行费降低和接待量降低。

        公务接待费支出37.87万元比2015 年97.1万元,减少了59.23万元,减少原因主要是接待批次降低。

        公务用车运行维护费支出39.81万元比2015年57.6万元减少了17.79万元,主要原因是车辆改革减少了车辆维修费等支出。

        无公务用车购置费。

        因公出国费支出2.37万元,比2015年增加2.37万元主要原因是省侨联赴香港交流联谊。

        五、绩效管理工作开展情况

       根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中,涉及项目1 个,资金额8700 万元,占2016 年度一般公共预算项目支出80.86%,从评价情况来看,我单位项目资金主要用于全省“两个共同”示范县(市、区)建设,用于民族乡的发展、解决自治州和自治县以及全省涉及民族宗教因素的突出问题,达到各民族共同团结,共同繁荣发展的经费,实现了总体绩效目标。我单位无二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。

        六、名词解释

        财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        经营收入:事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”、“事业收入”以外的收入。

        上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        一般公共服务:指用于保障机构正常运行,开展财政管理活动的支出。

        社会保障和就业:指行政单位离退休支出。

        住房保障支出:主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

        住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。

        因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

        公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

        公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

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(甘肃省委统战部)

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