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甘肃省委统战部(汇总) 2017年度部门决算情况说明

时间:2018年08月13日 【字体:

目  录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省委统战部(汇总)

2017年度部门决算情况说明

         一、部门基本情况

      (一)职能职责

       1、负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

       2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。4.负责联系省内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。5.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。7.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。8.负责开展省内外统一战线的宣传工作。9.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办;领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台联、省侨联、省黄埔同学会、省工合等有关社会团体的工作。10.协助省机构编制委员会管理社会人士编制。

      (二)机构设置

       甘肃省委统战部决算包括:统战部本级决算及二级预算单位。具体如下:

       1、省委统战部下设职能处室:办公室、干部处、一处(党派工作处)、二处(民族、宗教工作处)、三处(经济处)、四处(无党派、党外知识分子工作处)、五处、联络处、政策理论研究室、综合协调督查处、藏传佛教管理处、藏胞办、驻部纪检组、机关党委和两个事业单位(信息中心、欧美同学会)。

       2、二级预算单位:甘肃省黄埔军校同学会、甘肃省台湾同胞联谊会、甘肃省归国华侨联合会、甘肃省工业合作协会、甘肃省中华职业教育社。

       二、2017年度部门决算报表

甘肃省委统战部(汇总) 2017年度部门决算情况说明

       三、2017年度部门决算情况说明

       (一)收入支出决算总体情况说明

       本部门2017年度收入总计4,473.36万元,支出总计 4,473.36万元。与2016年决算数相比,收入增加-187.00万元、增长-4.01%,支出增加-187.00万元、增长速度-4.00%,主要原因是培训经费申请金额减少。

       本部门2017年度收入合计 3,927.62万元,其中:财政拨款收入3,927.62万元,占100.00%。 

       本部门2017年度支出合计 3,891.74万元,其中:基本支出3,891.74万元,占 100.00%。

       本部门2017年度年末结转和结余581.62万元,较上年增加35.88万元,主要原因是:1、省侨联申请的网上服务平台建设专项未支出2018年上交财政;2、省黄埔的黄埔困难生活补助未支完。

       (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

       本部门2017年度财政拨款收入3927.62万元,较上年决算数增加 -265.28万元,增长 -6.75%。主要原因是:1、业务费按财政要求扣减5%;2、培训经费专项申请金额减少。较年初预算数增加142.55万元,增长3.77%。主要原因是:1、追加死亡抚恤金67.7万元;2、追加车辆购置费30万元;3、追加单位修购费40万元;4、人员变动。

       本部门2017年度财政拨款支出 3,887.99万元,较上年决算数增加-207.39万元,增长-5.06%。主要原因是1:培训经费申请金额减少。较年初预算数增加 103.02万元,增长 2.72%。主要原因是. 1、追加死亡抚恤金67.7万元;2、追加车辆购置费30万元;3、追加单位修购费40万元;4、人员变动。

       本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,363.43万元,占86.51%,较年初预算数增加98.18万元,主要 原因是:1、追加车辆购置费30万元;2、追加单位修购费40万元;3、人员变动;社会保障与就业支出331.36万元,占8.52%,较年初预算数增加 4.83万元,主要原因是:1、追加死亡抚恤金67.7万元;2、退休人员工资转入社保;医疗卫生与计划生育支出 94.81万元,占2.44%,;住房保障支出 98.38万元,占2.53%。

       (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,887.99万元。其中:人员经费2,096.55万元, 较上年增加16.69万元,主要原因是:1、追加死亡抚恤金67.7万元;2、退休人员工资转入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,791.43万元,较上年增加 -224.08万元,主要原因是1、培训经费申请金额减少;2、追加车辆购置费30万元;3、追加单位修购费40万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

       四、“三公”经费情况说明

       (一)“三公”经费支出总额情况。

       2017 年度本部门“三公”经费支出共计124.01万元,较年初预算数增加 -49.63万元,主要原因是:1、出国费用减少;2、接待费减少

       (二)“三公”经费分项支出情况。

       2017 年度本部门因公出国(境)费用3.92万元,主要是用于赴港澳考察政协委员,费用支出较年初预算数增加 -6.08万元,主要原因是赴港澳考察政协委员,较上年支出数增加1.56万元,主要原因是赴港澳考察政协委员。

       公务车购置强30.37万元,主要用于工作需要购买新车,费用支出较年初预算数增加30.37万元,主要原因是工作需要购买新车,较上年支出数增加 30.37万元,主要原因是工作需要购买新车。

       公务车运行维护费 61.75万元,主要用于机关车辆运行维护等,费用支出较年初预算数增加 10.15万元,主要原因是1、按审计要求,将出差的车辆运行费单独核算;较上年支出数增加21.94万元,主要原因是1、按审计要求,将出差的车辆运行费单独核算;2、车辆老化,增加维修成本;3、外出调研任务增加。

       公务接待费 27.97万元,主要用于接待上级机关、兄弟省市及统战对象,费用支出较年初预算数增加 -84.07万元,主要原因是接待批次降低,较上年支出数增加-9.91万元,主要原因是接待批次降低。

       (三)“三公”经费实物量情况。

       2017 年本部门因公出国(境)共计1个团组,3人;公务用车购置1辆, 公务车保有量为9辆;国内公务接待67批次,639人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费182.8元,车均购置费3.37万元,车均维护费6.86万元。

        五、其他需要说明的事项

       (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1,763.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较 2016年增加 -200.55万元,增长-10.21%,主要原因是培训费申请金额减少,培训班减少。

       (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是……(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

       (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额66.20万元,其中:政府采购货物支出 66.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备购置35.83万元,公务用车购置30.37万元。

       (四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告,报告模板见附件3)。

       根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金8700万元,占一般公共预算项目支出总额的69.6%。共组织对全省“两个共同”示范县(市、区)建设项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出8700万元。委托甘肃明天会计事务第三方机构开展绩效评价。

       六、专业名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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