2022年度甘肃省黄埔军校同学会部门决算
发布时间:2023/8/22 16:51:04
来源:本站
【字体:

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)团结、联络全省的黄埔同学,调动他们在统一祖国、振兴中华、推动甘肃经济发展等方面的积极性;向有关部门反映意见和要求。

(二)宣传党的“和平统一、一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就;弘扬爱国、革命的黄埔精神,反映黄埔军校爱国师生的历史功绩;协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。

(三)负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学,为其来甘投资、经商牵线搭桥,提供咨询服务。

(四)收集、研究黄埔军校在甘史料和重大事件、重要人物的情况,研究台湾黄埔军人及军队有关人物动态,为有关部门和联络工作提供信息。

二、机构设置

省黄埔军校同学会下设办公室

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为158.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.25万元,下降0.16%,主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高和其他对个人和家庭的补助支出下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计87.44万元,其中:财政拨款收入87.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计96.17万元,其中:基本支出96.17万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为158.41万元。与上年相比,各增加3.77万元,增长2.44%。主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出96.17万元,较上年决算数增加12.5万元,增长14.94%。主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高。

1.一般公共服务支出年初预算数为69.38万元,支出决算为83.02万元,完成年初预算的119.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高,相关支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数保持一致。

3.卫生健康支出年初预算数为3.69万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数保持一致。

4.住房保障支出年初预算数为4.66万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.17万元。其中:

人员经费77.70万元,较上年决算数增加22.19万元,增长39.98%,主要原因是人员类经费测算标准提高,相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费18.47万元,较上年决算数减少9.7万元,下降34.42%,主要原因是2021年办了画展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少9.69万元,下降34.4%,主要原因是2021年办了画展。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度未安排相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度未安排相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于车辆已报废,因手续丢失,无法下帐。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位未安排此经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未安排此经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致。较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致。较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年保持一致。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致。较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年保持一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致。较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年保持一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致。较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年保持一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,较好地完成了年度预算指标。

(二)绩效自评结果 

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。

(三)部门绩效评价结果

部门评价报告。(《自评报告》详见附件)

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


公开报表.xlsx

自评报表.xlsx

自评报告.docx