2022年度甘肃省伊斯兰教协会部门决算
发布时间:2023/8/22 16:59:50
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党和国家各项大政方针、宗教信仰自由政策和法律、法规、规章。联系服务伊斯兰教界人士和信教群众,教育引导伊斯兰教界人士和信教群众坚持爱党、爱国、爱社会主义,拥护党的领导,拥护社会主义制度,坚持中国特色社会主义道路。反映伊斯兰教界的合理诉求,维护教职人员和信教群众的合法权益,引导他们履行公民义务。

(二)坚持尊法、守法、学法、用法,在宪法、法律、法规和政策规定的范围内举办各项伊斯兰教事业,依法开展伊斯兰教教务活动,正确处理国法与教规的关系,增强国家意识、法治意识、公民意识。

(三)根据《宗教事务条例》《甘肃省宗教事务条例》及相关规定,制定教职人员、宗教场所、宗教活动等方面的规章制度并督促落实。

(四)指导伊斯兰教活动场所完善管理制度,规范宗教活动和教务工作,加强民主管理和财务管理,不断提高管理水平。

(五)开展教职人员资格认定、审核备案、日常管理、年度考核工作,加强对教职人员的法治、政治、文化、宗教教育培训,积极培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的符合新时代要求的伊斯兰教教职人员。指导兰州伊斯兰教经学院坚持正确的办学方针,办好“3+”模式主体班、学历教育日常班、轮训教育委托班、研究生教育探索班,培养高素质教职人员。

(六)开展伊斯兰教经学思想建设,做好解经工作,在保持基本信仰、核心教义、礼仪制度的同时,深入挖掘教义教规中有益于社会和谐、时代进步、积极向上的内容,并做出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。督促落实好讲经制度,弘扬正信,坚守中道,反对极端。

(七)做好全省各族穆斯林朝觐组织服务等工作。

(八)指导各地伊斯兰教协会开展工作。

(九)积极促进各地伊斯兰教协会和清真寺兴办利国利民、服务社会的公益慈善和自养事业;搞好本会所属的绿化、公墓区管理工作。

(十)加强宗教文化、宗教典籍研究,发掘、整理伊斯兰教优秀历史文化遗产,开展伊斯兰学术文化研究和交流;有计划地做好伊斯兰教经书的印刷和流通;办好《甘肃穆斯林》会刊。

(十一)加强同国内外穆斯林和伊斯兰教组织的友好往来,增进交流与合作。

二、机构设置

协会工作由办公室负责实施。核定事业编制11名,年末在职人数14人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01表)

二、收入决算表(见附件Z03表)

三、支出决算表(见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01_1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08_1表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09表)八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z11表)九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03表)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为265.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.32万元,增长4.04%,主要原因是人员正常晋升职级。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计239.28万元,其中:财政拨款收入239.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计265.79万元,其中:基本支出154.28万元,占58.05%;项目支出111.51万元,占41.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为265.79万元。与上年相比,各增加10.32万元,增长4.04%。主要原因是人员正常晋升职级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出265.79万元,较上年决算数增加36.83万元,增长16.09%。主要原因是上年结余行政政法单位会议费支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为207.47万元,支出决算为228.94万元,完成年初预算的110.35%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余行政政法单位会议费支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为14.39万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的94.3%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为11.79万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的100.0%。 

4.住房保障支出年初预算数为11.49万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.28万元。其中:人员经费142.66万元,较上年决算数增加19.53万元,增长15.86%,主要原因是人员正常晋升职级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.62万元,较上年决算数增加1.45万元,增长14.26%,主要原因是增加有关办公经费。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。 

本年度会议费支出30.61万元,较上年决算数增加15.06万元,增长96.79%,主要原因是上年结余行政政法单位会议费支出。

本年度培训费支出18.40万元,较上年决算数增加0.8万元,增长4.55%,主要原因是上年因疫情影响,部分培训未开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.85万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.27万元,支出决算为1.27万元。与上年决算数持平。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数完成年初预算的100.00%。较上年决算数减少0.01万元,下降0.87%,主要原因是根据政策要求,缩减“三公”经费。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元, 决算数完成年初预算的100.00%。较上年决算数减少0.01万元,下降0.87%,主要原因是根据政策要求,缩减“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元, 决算数完成年初预算的100.00%。较上年决算数增加0.01万元,增长8.33%,主要原因是财政拨款数增加。 

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待3批次19人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金85万元,占一般公共预算项目支出总额的35%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省伊协1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出245.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,较好的完成了年度预算指标,自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映业务费1个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是宣传贯彻落实党的民族宗教政策;二是培养建设一支符合时代要求的宗教界人士队伍;三是协助政府管理宗教事务,维护社会稳定;四是团结引导各族穆斯林群众投入经济社会建设作为重要任务。发现的主要问题及原因:一是效益指标设置量化不细;二是服务对象满意度指标设置不够明确。下一步改进措施:根据项目具体设置量化指标,完善单位履职效果,在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实资金,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全,进一步加强资金预算管理,提高资金使用效率。(“自评表”详见附件2)

(三)部门绩效评价结果

本单位2022年度无部门绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年项目绩效自评表.xlsx

甘肃省伊斯兰教协会公开表.xlsx

省伊协自评报告.docx