2022年度甘肃省归国华侨联合会部门决算公开报告
发布时间:2023/8/21 15:00:40
来源:本站
【字体:

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省归国华侨联合会是中共甘肃省委领导的全省性人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是政协甘肃省委员会的组成单位,接受中华全国归国华侨联合会(中国侨联)的工作指导。

主要职能是:

1、服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

2、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,为我省的改革发展稳定服务。

3、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的

正当权益反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与起草有关法律法规,草案为各级侨联组织和归侨侨眷海外侨胞提供法律咨询服务。

二、机构设置

我单位属于正厅级单位,内设机构为办公室、宣传维权处、联络联谊处。

人员情况:我会编制18人,其中:行政编制9人,参照公务员法编制9人。实有在职人数17人(其中正厅级2人,副厅1人,正处级6人,副处级3人,正科级4人,副科级1人),退休人员10人。甘肃省归国华侨联合会无下属单位。

甘肃省归国华侨联合会按 “三定”方案,参照公务员法管理的单位。

 

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为511.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.21万元,增长3.07%,主要原因是人员变动和工资晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计511.27万元,其中:财政拨款收入511.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计511.27万元,其中:基本支出511.27万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为511.27万元。与上年相比,各增加89.43万元,增长21.2%。主要原因是人员变动和工资晋级晋档等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出511.27万元,较上年决算数增加89.43万元,增长21.2%。主要原因是人员变动和工资晋级晋档等。

1.一般公共服务支出年初预算数为402.69万元,支出决算为438.90万元,完成年初预算的108.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资晋级晋档等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为25.83万元,支出决算为25.83万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为19.54万元,支出决算为19.54万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.27万元。其中:

人员经费359.24万元,较上年决算数减少3.4万元,下降0.94%,主要原因是下半年有一人退休,基本工资、津贴补贴等相应减少。

人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障费、其他工资福利支出、退休费

公用经费152.03万元,较上年决算数增加92.82万元,增长156.78%,主要原因是增加了基层侨联组织建设经费,开展 了侨界医疗队下基层活动和“眼视光”工程等活动。

公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出152.03万元。

机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品支出。

机关运行经费较上年决算数增加92.82万元,增长156.76%,主要原因是增加了基层侨联组织建设经费,开展 了侨界医疗队下基层活动和“眼视光”工程等活动。

本年度会议费支出0.39万元,较上年决算数减少3.47万元,下降89.9%,主要原因是受新冠肺炎疫情因素的影响,年初计划召开的会议未按计划召开。

本年度培训费支出3.35万元,与上年决算数持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.60万元,其中:政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于基层调研、回访、慰问等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.90万元,支出决算为3.10万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费仅使用了0.1万元,预算为0.9万元,未使用0.8万元。较上年决算数增加0.1万元,增长3.26%,主要原因是公务接待费增加0.1万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,许多工作不能如期开展。较上年决算数增加0.1万元,增长0.001%,主要原因是公务接待费支出0.1万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待1批次5人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金133万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对华侨事务专项项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出133万元,从评价情况来看,甘肃省归国华侨联合会无论是整体支出绩效评价,还是项目支出绩效评价,评价结果都是优秀,说明预算执行比较好,到达了预期效果。

(二)   绩效自评结果:

1、绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映华侨事务专项1个项目绩效自评结果优秀。华侨事务专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为133万元,执行数为133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是克服新冠肺炎疫情带来的不利因素,顺利完成预期目标;二是目标完成率、延续性、预算控制率、受助侨胞侨眷满意度均到达95%以上。发现的主要问题及原因:受助侨胞的落实率仅为33%,主要原因是生活困难侨胞基层申报人数较少。

2、下一步改进措施:充分发挥基层侨联组织的作用,做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作,为他们提供服务,加强帮扶救助,做好人文关怀,送上党和政府的爱心。

甘肃省归国华侨联合会华侨事务专项项目绩效自评情况:克服新冠肺炎疫情带来的不利因素,顺利完成预期目标,目标完成率、延续性、预算控制率、受助侨胞侨眷满意度均到达95%以上,成绩优秀。(《自评表》详见附件2)

(三)   部门绩效评价结果

部门评价报告。(《自评报告》详见附件3)

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、公开报表.xlsx

                 2、绩效项目自评表.xlsx  绩效整体自评 表.xls

                3、自评报告.docx