2022年度中共甘肃省委员会统一战线工作部部门决算
发布时间:2023/8/21 10:27:50
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门,是省委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是:

1.负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人士,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.统一领导民族工作,贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导省民族事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

4.统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

7.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。

8.负责联系省内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我省非公有制经济代表人士队伍的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

9.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

10.负责开展省内外统一战线的宣传工作。

11.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办(省政府台湾事务办公室);领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、省黄埔军校同学会等有关社会团体的工作。

12.完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省委统战部内设19个职能处室,包括:办公室、综合协调处、干部处、研究室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、十处、十一处、十二处、机关党委、老干部处。

(二)参照公务员法管理单位

甘肃省台湾同胞联谊会、甘肃省归国华侨联合会、甘肃省黄埔军校同学会。

(三)直属事业单位

公益一类:中共甘肃省委统战部信息中心、甘肃欧美同学会(留学人员联谊会)、甘肃中华职业教育社、甘肃省佛教协会、甘肃省道教协会、甘肃省伊斯兰教协会、甘肃省天主教“两会”、甘肃省基督教“两会”、甘肃省佛学院、兰州伊斯兰教经学院和甘肃省民族宗教研究中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11974.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.13万元,增长0.78%,主要原因是:1.追加死亡抚恤金;2.追加职业年金;3.追加换届会议费;4.人员变动及工资晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11264.41万元,其中:财政拨款收入11222.17万元,占99.63%;其他收入42.24万元,占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10698.51万元,其中:基本支出9762.78万元,占91.25%;项目支出935.74万元,占8.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11902.12万元。与上年相比,各增加346.62万元,增长3.0%。主要原因是:1.追加死亡抚恤金;2.追加职业年金;3.追加换届会议费;4.人员变动及工资晋级晋档等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10678.54万元,较上年决算数增加75.21万元,增长0.71%。主要原因是:1.追加死亡抚恤金;2.追加职业年金;3.追加换届会议费;4.人员变动及工资晋级晋档等。主要用于以下几个方面:

1、一般公共服务支出年初预算数为9230.60万元,支出决算为8788.40万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,一些活动未开展或推迟,相关预算经费未支出。

2、教育支出年初预算数为586.84万元,支出决算为589.08万元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

3、社会保障和就业支出年初预算数为468.70万元,支出决算为605.01万元,完成年初预算的129.08%,决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金和职业年金。

4、卫生健康支出年初预算数为299.73万元,支出决算为298.63万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,兰州伊斯兰教经学院招生、教学活动受影响,部分经费未能及时支付。

5、住房保障支出年初预算数为401.46万元,支出决算为397.43万元,完成年初预算的99.0%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,兰州伊斯兰教经学院未能及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9759.77万元。其中:

人员经费5596.92万元,较上年决算数增加693.95万元,增长14.15%,主要原因是追加死亡抚恤金、追加职业年金、人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费4162.85万元,较上年决算数减少406.73万元,下降8.9%,主要原因是因疫情影响,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3326.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少320.24万元,下降8.78%,主要原因是主要原因是因疫情影响,出差、会议等费用支出减少。

本年度会议费支出137.47万元,较上年决算数减少42.81万元,下降23.75%,主要原因是因疫情影响会议减少。本年度培训费支出314.83万元,较上年决算数减少245.04万元,下降43.77%,主要原因是因疫情影响部分预定培训班未举办或推迟举办。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计208.82万元,其中:政府采购货物支出208.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.26万元,占政府采购支出总额的3.00%,其中:授予小微企业合同金额6.26万元,占政府采购支出总额的3.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车7辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车13辆,其他用车主要是用于开展专项工作需要,以及车改后因历史遗留问题和相关手续材料不全,还未下账的车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为245.88万元,支出决算为90.76万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,同时,受疫情影响公务接待和因公出国(境)费用大幅减少。较上年决算数增加14.54万元,增长19.08%,主要原因是车辆老化,维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为29.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,较上年决算数减少5.45万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,一些因公出国(境)活动取消或未开展。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为103.79万元,支出决算为88.80万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加20.16万元,增长29.36%,主要原因是车辆老化,维修费增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的保持一致的主要原因是按规定未安排公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是按规定未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为103.79万元,支出决算为88.80万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加20.16万元,增长29.36%,主要原因是车辆老化,维修费增加。

3、公务接待费全年预算数为113.09万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.17万元,下降7.9%,主要原因是受疫情影响,公务接待数量明显减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为31辆;国内公务接待22批次145人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金3737.08万元,占一般公共预算项目支出总额的71.29%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,较好地完成了年度预算指标,财政审核意见反馈本部门总体得分为95.44分,评级为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映11个项目绩效自评结果。培训费(含三支队伍)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.51分。项目全年预算数为600万元,执行数为186.73万元,完成预算的31.12%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:一些年度工作受疫情影响较大,一定程度上影响了部分绩效目标的完成,导致部分项目按照原计划指标评分较纸。下一步改进措施:根据设置的绩效指标准确客观的评分。省伊斯兰教协会业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。华侨事务专项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.39分。项目全年预算数为133万元,执行数为133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。办学经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.01分。项目全年预算数为1242.48万元,执行数为995.67万元,完成预算的80.14%。项目绩效目标完成情况:较好的完成年初绩效目标,受疫情影响,学院进行网上授课教学,当年有结转资金存在,下一步,全面做好预算绩效执行和目标管理,严谨合理设置年初绩效目标值,按照完成绩效目标任务。机关房租项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310.6万元,执行数为310.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。铸牢中华民族共同体意识与坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.02分。项目全年预算数为150万元,执行数为68.95万元,完成预算的45.97%。项目绩效目标完成情况:因受疫情影响,个别项目调研工作未完成。下一步随着疫情防控政策调整,进一步强化预算执行力度,合理设置年初绩效目标值,切合实际设定绩效指标,全力完成绩效目标任务。省宗教界人士及社编人士生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460万元,执行数为460万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。维修维护及管理经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为492万元,执行数为473.24万元,完成预算的96.19%。项目绩效目标完成情况:因省民研中心采购预算上报金额10万元,财政批复5.01万元。今后加强与省财政厅沟通汇报,合理编制上报预算,按批复严谨合理设置年初绩效目标值,做好绩效目标管理。工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为206万元,执行数为206万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。甘肃省道教协会业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58万元,执行数为31.23万元,完成预算的53.84%。项目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成,但当年有结转资金,因受疫情影响,大型宗教活动受影响未举办,下一步,统筹做好疫情防控和正常工作开展,及时谋划安排,积极落实年初目标任务,同时加强,资金管理,合理规范资金支出,加强财务业务知识学习,提升财务管理水平。

(三)部门绩效评价结果

部门评价报告。(《自评报告》详见附件3)

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:公开报表.xlsx

附件2:自评报表.xlsx

附件3:自评报告.docx