2022年度 甘肃省民族宗教研究中心部门决算
发布时间:2023/8/22 10:45:29
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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省民族宗教研究中心为公益一类事业单位,由省委统战部管理,其主要职责是:负责开展民族现实问题和理论政策、法规研究;负责开展民族历史、文化、语言、文字、文献古籍及少数民族和民族地区政治、经济、社会、生态等研究;负责开展宗教现实问题和理论政策、法规研究及宗教教义、经典、历史、现状等基础研究;负责开展藏传佛教现实问题和理论政策及我省涉藏地区政治、经济、社会、生态、历史、文化等研究;参与有关院校民族、宗教专业的教学和研究工作;承担中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地秘书处工作;负责联系服务民族、宗教研究领域专家学者,开展学术交流与合作;承担省委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

省民族宗教研究中心内设7个职能处室,包括:办公室、民族研究所、宗教研究所、藏学研究所、专家联络部、编辑部、文献资料室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1093.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.47万元,增长7.41%,主要原因是上年度项目结转资金40.40万元、本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1034.36万元,其中:财政拨款收入998.36万元,占96.52%;其他收入36.00万元,占3.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计957.81万元,其中:基本支出751.47万元,占78.46%;项目支出206.34万元,占21.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1038.76万元。与上年相比,各增加73.04万元,增长7.56%。主要原因是人员经费增加,其中:政策性增资26.78万元;一名离休人员去逝抚恤金39.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出940.85万元,较上年决算数增加125.13万元,增长15.34%。主要原因是上年度项目结转资金于本年度支出;人员经费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为778.16万元,支出决算为751.87万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响了项目进度,铸牢中华民族共同体项目结转81.04万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为83.07万元,支出决算为113.04万元,完成年初预算的136.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年支付了离休人员抚恤金。

3.卫生健康支出年初预算数为26.54万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为49.41万元,支出决算为49.41万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出751.47万元。其中:人员经费711.96万元,较上年决算数增加29.89万元,增长4.38%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费39.51万元,较上年决算数增加3.74万元,增长10.45%,主要原因是车辆维修、水费、差旅费相比增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、物业管理费、培训费、公车维护运行费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少0.42万元,下降32.06%,主要原因是人员减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.80万元,支出决算为3.24万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数增加1.29万元,增长66.46%,主要原因是车辆使用年限较长,运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.24万元,支出决算为3.24万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数增加1.29万元,增长66.46%,主要原因是车辆使用年限较长,维修运行成本增加。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为7.24万元,支出决算为3.24万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数增加1.29万元,增长66.46%,主要原因是车辆使用年限较长,维修运行成本增加。

3.公务接待费全年预算数为0.56万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理,落实过紧日子严控一般性支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金238万元,占一般公共预算项目支出总额的31%。从评价情况来看,专项业务费,自评97.09分,结果为“优”;《铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究项目》自评91.60分,结果为“优”。

 (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附表:《自评表》详见附件1)

我单位在2022年度部门决算中反映业务费、铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究2个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.09分。项目全年预算数为88万元,执行数为80.02万元,完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况:一是《甘肃民族研究》完成了1-4期出版发行、《安多研究》完成组稿、编校工作;二是完成单位《内控管理手册》,内控管理进一步提升;三是研究人员参加省委统战部关于《甘南州藏传佛教寺院现状调研》,撰写提交3篇咨询报告、参加省委统战部重点研究课题《建设河西走廊各民族共同富裕示范区的几个关键问题研究》调研活动并撰写提交调研报告1篇、参加中华民族团结进步协会2022年年会、“弘扬黄河文化 坚定文化自信”助推甘肃高质量发展研讨会;四是完成省委统战部交办的民族宗教理论政策“百场万人”大宣讲任务;研究人员经审批和提交论文,参加其他各类学术交流活动10场次以上。发现的主要问题及原因:一是预算的执行率未达到100%;二是在发挥专家智库作用、提高为党政决策提供理论依据的能力还不够。下一步改进措施:一是提高预算的执行率;二是努力发挥专家智库作用,提高为党政决策提供理论依据的能力。

《铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究》项目绩效自评情况:全年预算数为150万元,执行数为68.95万元,完成预算的45.97%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.60分。项目绩效目标完成情况:一是完成重点项目13项、一般项目10项、创新项目7项立项工作;二是由于新冠肺炎疫情的影响,导致部分课题难以及时开展调研、实地考察等,部分课题在提交课题成果时出现了延期情况,课题成果提交及时率达到了80%。疫情结束后,各课题组展开了积极调研和实地考察等,课题成果已于2023年5月及时提交;三是完成阶段性决策咨询报告共40多篇,其中:1篇调研报告获2022年度国家民委优秀调研报告三等奖,1篇决策咨询报告被省委办公厅《甘肃信息.今日上报》采纳,1篇结项报告是在被中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的实施意见》采用的研究报告的基础上进一步完成的,1篇调研报告获2022年度全省统战理论政策研究创新成果一等奖、1篇获得二等奖、2篇获得三等奖,1篇调研报告获得2022年度全省民族工作优秀调研报告一等奖、1篇获得三等奖、1篇获得优秀奖;四是研究报告、研究项目、发表论文等研究成果对于铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向发挥了重要的指导意义和参考价值;五是相关专家学者对铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向理论与实践的研究成果,满意度达到了80%,实现预期目标。发现的主要问题及原因:一是2022年由于新冠肺炎疫情的影响,课题成果提交及时率受到影响;二是预算执行效率有待进一步提升。下一步改进措施:一是进一步提升课题成果提交及时性;二是进一步提升预算执行率。

(三)部门绩效评价结果。

本单位2022年对单位整体、业务费、《铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究》项目绩效评价报告(详见附件2)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、ZS2022年度绩效自评报表(附件1).xlsx

         2、ZS2022年绩效自评报告(附件2).docx

                      3、2022年决算公开表.xlsx