2022年度甘肃中华职业教育社部门决算
发布时间:2023/8/22 11:48:42
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展职业教育的调研与实践,探索职业教育改革发展新途径,积极向党和政府建言献策;开展温暖工程公益活动,推进社办事业发展;弘扬黄炎培职业教育思想,开展职业教育研究;密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作,引导他们关心支持职业教育事业,促进民间友好往来;开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流,增进相互了解,促进友好合作。

二、机构设置

甘肃中华职业教育社无内设机构

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为129.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.67万元,增长7.16%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计129.82万元,其中:财政拨款收入129.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计119.03万元,其中:基本支出119.03万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为129.82万元。与上年相比,各增加8.67万元,增长7.16%。主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出119.03万元,较上年决算数减少2.12万元,下降1.75%。主要原因是:受疫情影响,原计划相关培训和会议未举办;人员变动;严格控制三公经费支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为110.97万元,支出决算为103.18万元,完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,受疫情影响相关会议、培训没有按原计划举办,会议费、培训费减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为6.10万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是有一位在职转退休人员,社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

4.住房保障支出年初预算数为5.75万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.03万元。其中:

人员经费83.35万元,较上年决算数减少0.25万元,下降0.3%,主要原因是有一位在职转退休人员,人员经费减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.68万元,较上年决算数减少1.87万元,下降4.97%,主要原因是受疫情影响,培训和会议未按原计划举办,培训、会议减少。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数减少1.62万元,下降95.29%,主要原因是受疫情影响相关会议没有按原计划举办,会议费减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因受疫情影响相关培训没有按原计划举办,培训费减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.71万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出,同时受疫情影响,减少相关活动。较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数一致。和上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务出行费用。       

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未安排公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务出行费用

3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出,同时受疫情影响,减少相关活动,

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的42%。2022年没有政府性基金预算项目,没有国有资本经营预算项目。我单位是二级财务,没有开展部门评价。从评价情况来看较好的完成了年度预算指标,自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表 (详见附件2)

业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,较好地完成了年度预算指标,2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。项目绩效自评得分为91.04分。项目全年预算数129.82万元,执行数为119.03万元,完成预算的91.69%。主要产出和效果:举办第四届甘肃省黄炎培职业教育创新创业大赛;持续做好温暖工“国家通用语言+技能”培训项目;开展“最美社员之家”、优秀社务工作者和优秀社员的评选表彰工作;组织职业院校参加各类学术交流及培训活动;到各职业院校建立9个“社员之家”。

2.下一步改进措施:根据项目具体设置量化指标,完善部门履职效果,在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实资金,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全,进一步加强资金预算管理,提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

部门评价报告。(《自评报告》详见附件3)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件 :1.甘肃中华职业教育社2022年决算公开表icon_txt.gif2022年决算公开表.xlsx

    2.甘肃中华职业教育社2022年绩效自评表2022年整体自评.xls

     3.甘肃中华职业教育社2022绩效目标自评报告icon_doc.gif职教社2022年绩效评价报告.docx