2022年度甘肃省佛教协会部门决算
发布时间:2023/8/23 17:32:17
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省佛教协会成立于1957年,为甘肃省爱国宗教团体之一,由佛教界代表人士组成。隶属甘肃省委统战部管理,主要职责为负责落实党的宗教政策,维护佛教界的合法权益,开展佛教学术交流,培训佛教教职人员等。

二、机构设置

协会工作由办公室负责实施,核定事业编制9名,年末在职人数8名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01表)

二、收入决算表(见附件Z03表)

三、支出决算表(见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01_1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08_1表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09表,本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z11表,本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03表)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为223.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.95万元,增长6.66%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计223.51万元,其中:财政拨款收入223.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计223.51万元,其中:基本支出113.51万元,占50.79%;项目支出110.00万元,占49.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为223.51万元。与上年相比,各增加13.95万元,增长6.66%。主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出223.51万元,较上年决算数增加13.95万元,增长6.66%。主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为195.44万元,支出决算为199.64万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为8.94万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的107.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

3.卫生健康支出年初预算数为6.25万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

4.住房保障支出年初预算数为8.04万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.51万元。其中:

人员经费105.92万元,较上年决算数增加13.29万元,增长14.35%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费7.58万元,较上年决算数增加0.65万元,增长9.46%,主要原因水、电、暖气费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水、电、暖气费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出25.23万元,较上年决算数增加20.23万元,增长404.6%,主要原因是上年度因疫情原因未按数量开展会议。本年度培训费支出13.02万元,较上年决算数减少12.95万元,下降49.87%,主要原因是由于疫情原因未完成一期培训班。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.69万元,其中:政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于机要文件的取送和业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,决算数与预算数的持平,较上年决算数减少0.04万元,下降6.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.04万元,下降6.67%,主要原因是强化公务用车使用管理进一步控制车辆燃油、修理等费用节约运行成本。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.04万元,下降6.67%,主要原因是强化公务用车使用管理进一步控制车辆燃油、修理等费用节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的49.21%。无政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对2022年度工作经费等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金110万元,占国有资本经营预算项目支出总额的49.21%。组织对“工作经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出110万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,两个项目运行符合资金使用规定,绩效运行评级良好。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表:我部门在2022年度部门决算中反映工作经费、涉密项目等2个项目绩效自评结果。两个项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成项目计划;二是按照资金支出计划支出资金。三是按照项目既定目标有效使用资金。发现的主要问题及原因:一是资金使用周期安排不合理;二是项目绩效跟踪机制不完善。下一步改进措施:一是优化资金使用周期计划;二是制定修改绩效跟踪机制。两个项目绩效自评情况均为优秀。

(三)部门绩效评价结果

均为优秀

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


甘肃省佛教协会决算表.xlsx

整体支出绩效自评表.xls

绩效自评报告.docx