目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“ 三公”经费支出决算表
第三部分2022 年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省道教协会于1985年创办，为甘肃省爱国宗教团体之一,由道教界代表人士组成。隶属甘肃省委统战部管理，主要职责为负责落实党的宗教政策，维护道教界的合法权益，开展道教学术交流，培训道教教职人员等。
二、机构设置
本协会为省财政全额拨款直属事业单位。设有编制人员5人，实有编制人员4人。
第二部分2022 年度部门决算表
(2022年度部门决算报表见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2022年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无相关数据。
九、财政拨款“ 三公”经费支出决算表
本部门2022年度无国有资本经营财产拨款支出，故表九无相关数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计均为 144.66万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 14.28万元, 下降8.98%,主要原因是压减经费，预算减少，财政拨款减少。
二、 收入决算情况说明
2022 年度收入合计 137.77万元,其中 ：财政拨款收入 131.53万元, 占 95.47%；其他收入6.24万元, 占 4.53%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 114.75万元,其中 ：基本支出65.09万元, 占 56.72%；项目支出49.66 万元, 占 43.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计均为 138.42万元。与上年相比,各减少8.2 万元,下降5.59%。主要原因是压减经费，预算减少，财政拨款减少。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 111.74万元,较上年决算数减少27.99万元,下降 20.03%。主要原因是疫情影响，部分业务未开展，压减经费，预算减少，财政拨款减少。主要用于以下几个方面：
1 ．一般公共服务支出年初预算数为 117.77万元,支出决算为99.00万元,完成年初预算的84.06%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分业务未开展。
2 ．社会保障和就业支出年初预算数为5.28万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的 92.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分社保资金核减。
3 ．卫生健康支出年初预算数为3.26万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的100%。
4．住房保障支出年初预算数为4.60万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的100%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出62.08万元。其中 ：人员经费58.96万元,较上年决算数增加 17.68万元,增长 42.84%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费3.12万元,较上年决算数减少 11.42万元,下降78.57%,主要原因是疫情影响，公用经费支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.05万元,较上年决算数减少 16.36万元,下降99.7%,主要原因是疫情影响，本年会议次数减少。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.14万元,增长 63.64%,主要原因是线上培训支出增加。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、 国有资产占用情况说明
截至 2022年12月31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价 100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本 年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022 年度“ 三公”经费支出全年预算数为0.55万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少0.2万元,下降38.1%,主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少0.2万元,下降38.1%,主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出减少。
其中 ：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0 万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算 数的主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少0.2 万元,下降38.1%,主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出减少。
3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响本年无接待,较上年决算数减少0.0 万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人 ；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆 ；国内公务接待0批次0 人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次, 0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金58万元,占一般公共预算项目支出总额的85.29%。组织对“业务费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出31.23万元。从评价情况来看,甘肃省道教协会2022年度部门整体支出绩效评价最终得分为88.23分，评价结果为“良好”。
（二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映“业务费”1个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.23分。项目全年预算数为58万元,执行数为31.23万元,完成预算的53.84%。项目绩效目标完成情况：2022年全年工作基本完成。1月份严格按照省委统战部工作安排和协会章程开展工作，充分发挥协会常务理事及各协会秘书长作用，引导各道教场所观开展正信正行活动。完成了2021年“道士证”年检工作，完善、规范了“皈依证”的发放程序。整治了乱建道观及违规设立功德箱“借教敛财”现象，开展“玄门”讲经活动，对外交流与宣传有序开展，完成了团体的交流交往工作。引导了全省道教界人士和广大信众积极参与社会公益慈善活动。加强了协会自身建设，教育党员干部遵规守纪，提高了发挥桥梁纽带作用的主动性和自觉性。举办了道教教职人员培训活动，积极做好了年度各项工作，完成了统战部、中国道协交办的其他工作和任务。发现的主要问题下一步改进措施：下一年度我单位将综合考虑各方面因素，科学合理地设置年度目标值。
绩效目标自评表详见附件2
(三)部门绩效评价结果
2022年度甘肃省道教协会预算执行情况绩效自评报告见附件3
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
十三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
